2016年方正县政协部门决算执行情况报告

 

       第一部分方正县政协委员会概况

 

一、部门主要职能

按照《哈尔滨机构编制委员会关于印发中国人民政治协商会议方正县委员会机关机构和人员编制规定的通知》（哈编字{2003}51号），中国人民政治协商会议黑龙江方正县委员会的主要职责为：

政治协商、民主监督、参政议政。具体工作职责包括：1、负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。6、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。7、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。8、负责权限范围内的人事任免。10、参与中心工作。

 

二、部门预算单位构成

（一）机构设置

县政协的机构设置为5个专委会，一个综合办公室。（综合办公室、社会法制委员会、经济委员会、科教委员会、委员工作委员会、提案文史委员会。

（二）人员构成情况

县政协现有编制13人，其中行政编在职15人，工勤编在职1人。退休人员15人。

 

三、编报范围

负责县政协本级机构

        第二部分 2016年部门决算表格 （具体见附件）

        

第三部分 2016年部门决算编制情况说明

 

一、部门决算收支总表说明

按照综合决算的原则，县政协收入和支出纳入部门决算管理。

县政协2016年部门决算收入总决算328万元，全部收入均为一般公共预算收入328万元，与上年同比增加4万元，同比增加1.2%。增长原因是县政协人员增资。

县政协2016年支出总决算328万元，全部支出为一般预算财政支出为328元,与上年同比增加4万元，同比增加1.2%。（1）人员经费支出209万元，与上年同比增加32万元，同比增加18%，原因是在职人员和退休工资福利大幅度增加。职工住房公积金和提租补贴比例调增。（2）日常公用经费支出16万元，与上年同比减少22万元，同比减少57.9%。主要原因是节约办公费等支出。（3）项目支出103万元，同比减少6万元，同比减少2.8%。原因为行政项目类减少。

二、部门财政拨款收入支出总表说明

县政协2016年部门决算收入总决算328万元，全部收入均为一般公共预算收入328万元，与上年同比增加4万元，同比增加1.2%。2016年支出总决算328万元，全部支出为一般预算财政支出为328元, 与上年同比增加4万元，同比增加1.2%。

三、部门收入支出决算表说明

县政协2016年部门决算收入总决算328万元，全部收入均为一般公共预算收入328万元，2016年支出总决算328万元，全部支出为一般预算财政支出为328元,与上年同比增加4万元。支出包括：一般公共服务支出211万元，同比增加12万元，社会保障和就业支出91万元，同比增加2万元，医疗卫生支出10万元。食用菌协会用款16万，同比减少19万。

四、部门收入决算表说明

县政协2016年收入决算328万元，其中一般公共预算收入328万元，占100%。

2016年比2015年部门一般决算收入增加4万元，同比增加1.2%。主要原因是人员工资调资增长。

五、部门支出决算表说明

县政协2016年部门决算支出328万元，基本支出225万元，占68.5%；项目支出103万元，占31.4%。

2016年比2015年部门决算支出增加4万元，同比增加1.2%；其中基本支出增加10万元，同比增加4.6%；项目支出减少6，同比减少5.5%。支出包括：一般公共服务支出211万元，同比增加12万元，同比增加6%，社会保障和就业支出91万元，同比增加2万元，同比增加2.2%，医疗卫生支出10万元，食用菌协会用款16万，同比减少19万。同比减少54.2%。

六、部门支出决算明细表说明

2016年支出总决算328万元，全部支出为一般预算财政支出为328元,与上年同比增加4万元，同比增加1.2%。（1）工资福利支出108万元，与上年同比减少8万元，同比减少7.4%，原因是在职工人员减少。（2）商品和服务支出119万元，与上年同比增加1万元。主要原因办公费用增加等支出。（3）对个人家庭补助支出 101万元，与上年同比增加12万元，同比增加13.5%，主要原因是退休人员工资增加。

七、部门基本支出决算明细表说明

2016年基本支出决算225万元，全部支出为一般预算财政支出为225元, 与上年增加10万元，同比增加4.6%。一般公共服务支出124万，社会保障支出91万，医疗卫生支出10万。

八、部门项目支出决算明细表说明

2016年项目支出决算103万元，项目支出减少6万元，同比减少5.5%。主要原因项目减少。

九、行政事业类项目收入支出决算表

2016年项目收入决算103万元，都为财政拨款。项目收入减少6万，同比减少5.5%。

十、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

县政协2016年部门决算收入总决算328 万元，全部收入均为一般公共预算收入328万元，与上年同比增加4万元。同比增加1.2%。

2016年支出总决算328万元，全部支出为一般预算财政支出为328元,与上年同比增加4万元。（1）人员经费支出209万元，与上年同比增加32万元，同比增加18%，原因是在职人员和退休工资福利大幅度增加。职工住房公积金和提租补贴比例调增。（2）日常公用经费支出16万元，与上年同比减少22万元，同比减少57.9%。主要原因是节约办公费等支出。（3）项目支出103万元，同比减少6万元，同比减少2.8%。原因为行政项目类减少。

 

十一、一般公共预算财政拨款支出明细表说明

2016年支出总决算328万元，全部支出为一般预算财政支出为328元,与上年同比增加4万元。（1）工资福利支出108万元，与上年同比减少8万元，原因是在职人员减少。（2）商品和服务支出119万元，与上年同比增加1万元。主要原因是增加办公费等支出。（3）对个人家庭补助支出 101万元，与上年同比增加12万元，主要原因是退休人员工资增加。

十二、一般公共预算财政拨款基本支出明细表说明

2016年基本支出决算328万元，全部支出为一般预算财政支出为328元, 与上年增加4万元，同比增加1.2%。（1）人员经费支出108万元，与上年同比减少8万元，同比减少7.4%，原因是在职人员减少。（2）商品服务支出119万元，与上年同比增加1万元，同比增加0.08%。主要原因是增加办公费等支出。（3）对个人家庭补助支出 101万元，与上年同比增加12万元，同比增加13.5%，主要原因是退休人员工资增加。

十三、一般公共预算财政拨款项目支出明细表说明

2016年项目支出决算103万元，项目支出减少6万元，同比减少5.5%。主要原因项目减少。

十四、部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

2016年县政协没有使用政府性基金预算财政拨款收入支出决算表安排的支出，故此表无数据。

十五、部门政府采购情况表说明

2016年县政协没有使用政府采购表安排的支出，故此表无数据。

十六、部门一般公共预算“三公”经费支出表说明

 2016年县政协共发生“三公”经费10万元，与去年同比下降30%。主要原因是压缩“三公经费”的使用。其中，公务用车运行维护费10万元（一般公务用车2台），主要包括车辆维修，政协日常办公过路费和油修费，公务用车运行维护费与去年同比下降30%，无接待费用、因公出国（境）费用和公务用车购置费。

 

十七、部门机关运行经费安排情况说明

县政协2016年部门安排机关运行经费支出 16万元，与上年同比减少22万元。主要包括：办公费1万元、印刷费7万元、差旅费2万元、、公务用车维护费6万元，主要用于政协日常开展工作费用。

第四部分 名词解释

现对2016年政协方正县委员会部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款：指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。    

七、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

八、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、因公出国（境）经费：单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

    十、公务接待费：反映单位开支的各类接待费用。

    十一、公务用车购置及运行费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

                          

 方正县政协委员会

                              2017年10月25日

     

 

附件：	1、中国人民政治协商会议哈尔滨市方正县委员会办公室.rar