2016年方正县人民政府办公室

部门决算情况说明

 

根据省市关于决算情况公开的有关文件要求，结合我单位实际收支情况，现将2016年决算情况说明如下：

第一部 分  基本情况

一、职能调整

依据《黑龙江省机构编制委员会关于印发方正县人民政府机构改革方案的通知》（黑编[2010]54号）及《中共方正县委方正县人民政府关于印发<方正县人民政府机构改革方案的实施意见>的通知》（方发[2010]7号）精神，设立方正县人民政府办公室，为县政府工作部门。方正县人民政府办公室挂方正县人民政府法制办公室、方正县人民政府外事侨务办公室牌子。

二、 主要职责

根据方正县机构编制委员会关于印发《方正县人民政府办公室(方正县人民政府法制办公室、方正县人民政府外事侨务办公室)主要职责内设机构和人员编制规定》(方编发[2010]23号)精神，方正县人民政府办公室主要职责为：

（一）负责综合全县经济工作的基本情况，协调各乡(镇)政府、县政府各部门之间的有关工作，及时向县政府做出汇报和提出建议，搞好上下之间的情况沟通和交流，协助县政府领导安排好一个时期的工作布局。

（二）负责对改革开放和经济社会发展战略性和全局性的问题组织开展调查研究，掌握有关情况，为县政府决策提供科学的理论依据。

（三）负责围绕全县各个时期的中心工作和重大决策，认真总结典型经验，为县政府指导全县工作提出建设性的意见。

（四）负责县政府及以县政府名义召开的重要会议组织、筹备工作；负责县政府领导重要活动和以县政府名义举办的重大活动的组织协调工作；负责县政府重况通报、汇报和县政府有关领导讲话、报告等文字起草、综合工作。

（五）负责组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义制发的公文、信函；负责县政府公文运转、档案管理、印信管理、机要通信和保密工作；负责向县政府的请示、报告、询问等事宜的转呈、催办和答复工作；负责指导县政府系统文秘工作。

（六）负责督促检查各乡(镇)政府、县政府各部门对国家、省、市和县委、县政府工作部署、会议决定事项及领导批示的执行落实情况并跟踪督办，及时向县政府报告；负责县政府系统目标、绩效管理工作。

（七）负责政务信息的搜集、整理、传递、反馈工作。

（八）负责县政府系统信息网络组织、建设、维护、开发和管理工作。

（九）负责协助县政府领导做好突发事件和应急处置工作；负责县政府政务值班和应急值守工作，上传下达重要情况，督促落实县政府领导同志批示。

（十）负责县政府系统电子政务和办公自动化建设。

（十一）负责组织接待来访的国宾、党宾和其他重要外宾；承办因公出国护照、签证的上报工作。

（十二）负责管理我县与外国友好城市和其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续；指导我县社会民间团体的对外交往工作。

（十三） 负责“中日友好园林”的建设、管理工作。

（十四） 承办法律法规赋予的其他权力和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

三、内设机构

方正县政府办设12个内设机构：综合办公室、政研室、文秘办公室、常务秘书室、县政府督办检查室、事务管理办公室、县政府应急管理办公室(县政府应急指挥中心）、县政府政务公开办公室、行政执法监督审查股(县政府道路管理办公室)、复议应诉股、外事股、侨政股。

(一)  综合办公室。负责组织起草《政府工作报告》、全县综合性报告、县政府主要领导重要讲话及重要会议材料；负责组织起草县域经济汇报、季度总结、调研、评价报告等综合性材料，协调相关部门完成市县域经济办公室交办的各项工作任务。

(二)政研室。对经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长远性问匙开展超前研究和跟踪研究，提出制定中长期发展规划和区域发展政策建设；围绕县委、县政府中心工作组织开展调研。承办上级机关交办的基他事项。

(三)文秘办公室。负责以县政府、县政府办公室名义制发文件的审核、印刷、管理及交换工作；负责县政府和办公室文电收入、承办和管理工作；负责县政府视频会议室设备调试、维护、管理工作；完成县政府领导和办公室交办的其他工作。

(四)常务秘书室。负责县政府党组会议、全体会议、常务会议和县政府主要领导主持召开的专题会议的组织、乔迁备、记录、会议纪要的起草和文稿校核工作；负责记录、整理县政府主要领导工作日志，搜集县政府及县政府主要领导“要事月报”，做好县政府大事记编撰工作，为领导决策提供高质量的信息服务；做好县政府主要领导日常政务、事务工作和临时交办的其他任务。

(五)县政府督办检查室。负责上级和县委、县政府有关我县重大决策和工作部署的督查落实；负责《政府工作报告》、县政府全体会议、常务会议、专题会议等确定的重要事项的分解督办、检查落实及综合反馈；负责县政府和办公室重要文件落实的督促、检查和反馈；负责与县人大、县政协的日常联系，综合协调办理人大代表、建议、意见和政协委员提案，做好人大、政协视察等有关会议及活动的协调落实；负责与县政府各部门、各乡(镇）政府同群众团体及社会各界的联系；完成县领导和办公室交办的其他工作。

(六)事务管理办公室。负责县政府领导和办公室交办的接待、事务服务工作；负责办公室和所属单位的财务管理及经费收支核算工作；负责县政府和办公室交通车辆安全管理和后勤保障工作；负责县政府和办公室领导办公室的卫生保洁工作；

(七)县政府应急管理办公室。负责承办县政府应急管理工作专题会议、联络活动和文电等工作；负责组织编制、修订全县公共事件总体应急预案，指导和监督检查各乡(镇)、县直各有关部门应急骤案的编制、修订和实施。在担县政府空发公共事件应争委员会办公室日常工作。

(八)县政府政务公开办公室。负责组织、协调、指导、监督、检查、考核全县政府信息公开、行政权力公开和公共企事业单位办事公开工作；负责提出召开县政务公开领导小组会议和联席会议的意见和建设，并负责做好会务工作；

(九)行政执法监督审查股。负责对本县行政机关执行法律、法规、规章情况和作出的行政行为进行监督；负责行政执法违法案件的调查处理，督促有关行政机关依法履行法定职责，依法纠正违法问题；承办行政执法责任制评议考核工作。

 (十)复议应诉股。负责承办行政复议案件、代政府出庭行政应诉、政府重要合同把关审查等工作；集中接待、受理全县的行政复议案件；承办由县政府本级管辖及由县政府各部门管辖的行政复议案件调查工作；负责组织实施行政复议案件调查、听证和调解工作。

(十一)  外事股。负责来会外国人重大淑外事件的处理，参与我县出国人员在境外发生的重大涉外事件的处理；负责对涉及国家安全问题的涉外事宜提出政策建议；负责全县因公出国人员的护照颁布发、加注、申办外国签证的办理工作，负责全县因公护照的上报工作。

(十二)  侨政股。会同有关部让依法维护归侨侨眷和华侨在国内的合法权益；配合有关部门对归侨侨眷的扶贫救济工作；负责“中日友好园林”的建设、管理工作。

    四、人员编制

方正县政府办编制总人数为65人，其中：行政43人，事业22人。在职总人数为57人，其中：行政编制人数40人，事业编制人数17人。离退休总人数为26人，其中：离休人数3人，退休人数23人。

    

第二部分  2016年部门决算表

 

第三部 分  2016年部门决算情况说明

一、 关于部门决算收支总表说明

2016年部门决算总收入为1045万元，全部收入均为一般公共决算收入1045万元。其中：一般公共服务支出875万元，社会保障和应业支出138万元，医疗卫生与计划生育支出22万元，农业支出10万元。

2016年部门决算总支出为916万元，全部收入均为一般公共决算收入916万元。其中：一般公共服务支出745万元、社会保障和应业支出138万元、医疗卫生与计划生育22万元、农林水支出11万元。

2016年比2015年部门一般公共决算收入减少230万元，同比减少18%；支出减少494万元，同比减少35%。在各项工作中节约用款，减少不必要的开支。

二、 部门收入总表说明

2016年收入1045万元，其中一般公共决算收入1045万元，占100%；

2015年收入1275万元，其中一般公共决算收入1275万元，占100%；

2016年比2015年部门一般公共决算收入减少230万元，同比减少18%；

三、 部门支出总表说明

2016年部门决算支出916万元，其中：基本支出512万元，占56%；项目支出404万元，占44%。

2015年部门决算支出1410万元，其中：基本支出836万元，占59%；项目支出574万元，占41%。

2016年比2015年部门决算支出减少494万元，同比减少35%。主要原因是：大型活动减少。

四、 财政拨款收支总表说明

2016年收支总决算1045万元，收入包括经费拨款1045万元。其中：一般公共服务支出875万元，社会保障和应业支出138万元，医疗卫生与计划生育支出22万元，农业支出10万元。

2015年收入总决算1275万元，收入包括经费拨款1275万元。其中：一般公共服务支出1127万元，社会保障和就业支出148万元。

2016年比2015年一般公共决算财政拨款收支减少230万元，同比减少18%。主要原因是：会议、大型活动等比上年减少。

五、 一般公共决算功能分类支出

2016年部门部算总支出916万元，同比减少35。其中：一般公共服务支出745万元，占81%，同比减少41%；社会保障和应业支出138万元，占15%，同比减少7%；医疗卫生与计划生育支出22万元，占3%，同比增长100%；农林水支出11万元，占1%，同比增长100%。

六、 部门一般公共决算经济分类支出表说明

2016年部门决算总支出916万元，其中基本支出512万元：工资福利支出321万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、其他工资福利支出、按等额管理的商品和服务支出。按定额管理的商品服务支出15万元，主要包括：办公费、邮电费、交通费、差旅费、公务用车运行维护费等；对个人和家庭的补助176万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金等。项目支出404万元：其中：商品和服务支出252万元，对个人和家庭的补助35万元，其他资本性支出116万元。

2015年总门决算总支出1410万元，其中基本支出836万元：工资福利支出306万元，商品和服务支出302万元，对个人和家庭的补助227万元；项目支出574万元：商品和服务支出127万元，其他资本性支出447万元。

2016年比2015年部门一般公共决算经济分类支出减少494万元，同比减少35%。基本支出：2016年比2015年工资福利增加15万元，同比增加5%，主要原因是在职人员工资增加；商品和服务支出减少287万元，同比减少95%；对个人和家庭的补助减少51万元，同比减少22%。项目支出：2016年比2015年商品和服务支出减少125万元，同比减少74%，主要原因是重大会议、活动减少；对个人和家庭的补助增加35万元，同比增长100，主要原因是离退休人员工资调整；其他资本情支出减少331万元，同比减少74%，主要原因是大型修缮、信息网络配件等减少。

七、 政府性基金决算功能分类支出说明

2016年未使用政府一般公共决算支出，所以此表为空表。

八、 政府性基金决算功能分类支出表说明

2016年未使用政府性基金安排支出，所以此表为空表。

九、 政府性基金决算经济分类支出表说明

2016年未使用政府性基金安排支出，所以此表为空表。

十、 一般公共决算“三公”经费支出表说明

2016年“三公”经费决算为102万元，其中公务接待费7万元，公务用车运行维护费95万元。

2015年“三公”经费决算193万元，其中公务接待费28万元，公务用车运行维护费165万元。

2016年比2015年“三公”经费减少91万元，同比减少47%。招待费减少21万元，同比减少75%；主要原因：本年度招待工作主要由机关事务局负责，政府办承担一部分接待任务，使招待费用减少。公务运行维护费减少95万元，同比减少42%。主要原因：上半年8车辆车，后半年4辆车，由于车辆减少，节约耗油，使车辆运行费用减少。

十一、 机关经费运行情况

     按定额管理的支出15万元，主要包括：办公费、邮电费、交通费、差旅费、公务用车运行维护费等。

十二、政府采购情况

政府采购手续未履行完毕，未形成实际支出。

    

第四部 分  名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

行政运行支出：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

 

 

附件：	1、哈尔滨市方正县政府办公室.rar