2016年县委组织部决算

第一部分    方正县委组部概况

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

县委组织部设9个内设机构：干部科、人才科、电教科、组员办、监督科、基层组织办、监督办、办公室。

职责：1、研究和指导党组织建设，探索各类社会阶层中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育，主管党员管理和发展工作；2、负责县委管理干部的考察任免和管理工作，工资、退（离）休审批手续；负责全县机关、事业单位科级、股级干部的备案审查和全县干部的宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、安置和全县干部统计汇总、干部档案管理、出国审查、审理。3、按照中央干部队伍建设的方针、政策，制定有关规定，组织和落实培养、选拔中青年干部工作。4、从宏观上研究和指导全县党员的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。5、负责全县党员电化教育的管理、指导和服务工作。6、负责对领导干部的管理监督和对选拔任用干部工作的检查监督。7、负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向县委反应情况，提出建议。8、主管干部教育工作。9、调查了解全县知识分子工作情况。10、负责全县企业家队伍建设情况的调查研究，制定有关政策、规划。11、负责退（离）休干部的工作宏观管理，制定或参与制定干部退（离）休的方针、政策。12、完成县委交办的其他任务。

（二）人员构成情况

组织部人员编制共24人（实际在职行政18人，事业3人），遗属3人，离休2人，退休1人。

（三）本年度决算支出

组织部经费主要用于工作人员工资、福利（离退休、遗属）。日常办公费、培训费、差旅费、邮电费、招待费、印刷耗材费、党建经费（会务费）、报刊费。另外村村大学生（13人）工资也在组织部代发。

二、部门决算单位构成

1、方正县委组织部本级

2、方正县党员电化教育办公室

第二部分 方正县委组织部2016年部门决算表

（见附件）

第三部分 方正县委组织部2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总表说明

（一）收入说明

方正县委组织部2016年总计567万，其中财政拨款收入422万，年初结转结余146万。

方正县委组织部2015年总计379万，其中财政拨款收入319万，年初结转结余60万。

2016年比2015年财政拨款增加103万，同比增长32.2%，年初结转结余增加80万，同比增长133.3%。

（二）按功能分类支出说明

方正县委组织部2016年支出385万，其中一般公共服务支出319万，社会保障和就业支出26万，农林水支出35万，医疗卫生和计划生育支出6万。

方正县委组织部2015年支出302万，其中一般公共服务支出227万，社会保障和就业支出26万，农林水支出50万。

2016年比2015年支出增加83万，同比增长27.4%，其中一般公共服务支出增加92万，同比增长40.5%，社会保障和就业支出增加0，同比增长0，农林水支出减少15万，同比减少42.8%，医疗卫生和计划生育支出增加6万。主要原因是办公设备购置和信息网络及软件购置。

（三）按支出性质分类支出说明

方正县委组织部2016年支出385万，其中基本支出207万，包括人员经费143万，日常公用经费64万；项目支出178万，包括行政事业类项目178万。

方正县委组织部2015年支出302万，其中基本支出167万，包括人员经费150万，日常公用经费17万；项目支出135万，包括行政事业类项目135万。

2016年比2015年支出增加83万，同比增长27.4%，其中基本支出增加40万，同比增长23.9%，包括人员经费减少7万，同比减少4.6%，日常公用经费增加47万，同比增长项目支出增加43万，包括行政事业类项目增加43万。主要原因是办公设备购置和信息网络及软件购置。

（四） 按支出经济分类支出说明

     方正县委组织部2016年支出385万，其中工资福利支出101万，商品和服务支出112万，对个人和家庭补助支出83万，其他资本性支出89万。

     方正县委组织部2015年支出302万，其中工资福利支出111万，商品和福利支出102万，对个人和家庭补助支出89万。

      2016年比2015年支出增加83万，同比增长27.4%，主要原因是办公设备购置和信息网络及软件购置。

二、财政拨款收入支出决算总表说明

方正县委组织部2016年财政拨款收入422万，其中一般公共预算财政拨款422万，占比100%。

方正县委组织部2015年财政拨款收入319万，其中一般公共预算财政拨款319万，占比100%。

2016年比2015年增加103万，同比增长34.1%。主要原因是办公设备购置和信息网络及软件购置。

三、 部门收入决算表说明

方正县委组织部2016年财政拨款收入422万，其中一般公共服务支出341万，社会保障和就业支出26万，医疗卫生和计划生育支出6万，农林水支出50万。

方正县委组织部2015年财政拨款收入319万，其中一般公共服务支出243万，社会保障和就业支出26万，农林水支出50万。

2016年比2015年支出增加103万，同比增长32.3%，主要原因是办公设备购置和信息网络及软件购置。

四、部门支出决算表说明

方正县委组织部2016年支出385万，其中基本支出207万，项目支出178万。

方正县委组织部2015年支出302万，其中基本支出167万，项目支出135万。

2016年比2015年支出增加83万，同比增长27.4%。

五、 基本支出决算明细表说明

方正县委组织部2016年基本支出207万，其中工资福利支出101万，主要包括基本工资和其他工资福利；商品和服务支出64万，主要包括：办公费、印刷费、公车服务费、培训费等；对个人和家庭的补助43万，主要包括：退休费、离休费、抚恤金等。

方正县委组织部2015年基本支出167万，其中工资福利支出工资福利支出111万，商品和服务支出17万，对个人和家庭的补助40万。

2016年比2015年基本支出增加40万，同比增长23.9%，主要原因相关学习培训活动增多。

六、项目支出决算明细表

方正县委组织部2016年项目支出178万，其中商品和服务支出48万，包括办公费、印刷费、差旅费、培训费等。对个人和家庭补助41万，包括生活补助和医疗费。其他资本性支出89万，包括办公设备购置和信息网络及软件购置更新等。

方正县委组织部2015年项目支出135万，其中商品和服务支出85万，包括办公费、印刷费、差旅费、培训费等。

对个人和家庭补助50万，为生活补助。

2016年比2015年项目支出42万，同比增长31.1%，主要原因用于办公设备购置和信息网络及软件购置。

七、机关运行经费执行情况说明

方正县委组织部2016年机关运行经费支出64万，其中办公费34万，印刷费4万，培训费1万，公务接待费2万，公务用车运行维护费1万，其他交通费用21万。

方正县委组织部2015年机关运行经费支出17万，其中办公费2万，咨询费2万，邮电费4万，差旅费1万，专用燃料费8万。

2016年比2015年机关运行经费增长47万，同比增长276%，其中办公费增长32万，同比增长160%；印刷费增长4万，同比增长100%；培训费增长1万,同比增长100%；公务接待费增长2万，同比增长100%；公务用车运行维护费增长1万，同比增长100%，其他交通费用增长21万，同比增长100%；咨询费减少2万，同比减少100%，邮电费减少4万，同比减少100%，差旅费减少1万，同比减少100%，专用燃料费减少8万，同比减少100%。主要增加原因是相关学习培训活动增多以及节能减排、公车改革。

八、一般公共预算“三公”经费支出说明

方正县委组织部“三公”经费支出5万，其中公务用车运行维护费3万，国内招待费2万，包括国内公务接待批次20个，国内公务招待人次60个。

方正县委组织部“三公”经费支出5万，其中公务用车运行维护费1万，国内招待费4万，包括国内公务接待批次40个，国内公务招待人次60个。

2016年与2015年三公经费持平，其中公务用车运行维护费增加2万，同比增长200%，国内招待费减少2万，同比减少50%，包括国内公务接待批次减少20个，同比减少100%。

九、政府采购执行情况说明

方正县委组织部2016年无政府采购项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指县财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运营、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：	1、中国共产党哈尔滨市方正县县委组织部.rar