招商局2016年度决算公开情况说明

第一部分 部门概况

一、单位基本情况：

（一）部门机构设置、职责

方正县招商局于1997年经县政府批准成立，为县政府直属事业单位，无内设机构，机构规格为正科级。主要职能为：

1、承担上级部门给我县下达的内外资指标兑标任务。

2、负责全县招商引资项目的搜集、整理、编制工作，建立全县招商引资项目库。加强与外界的信息交流，及时发布招商信息，利用各种媒体和渠道，全方位对外推介招商引资项目。

3、负责外来投资客商的接待、考察、县情介绍、项目推介，以及其他相关活动的安排。

4、负责全县招商引资情况和成果的统计工作。

5、为外来投资者提供全方位服务，负责与外来投资商的沟通、管理、协调和服务工作。及时协调解决外来投资者在生产经营和生活中遇到的困难和问题，积极创造良好的投资环境。

6、研究拟定全县开展招商引资的政策、法规，并负责监督、协调实施；积极探索招商引资工作的新方式、新途径，推进招商引资工作朝着专业化、市场化、规范化的方向发展。

7、发布招商引资信息，加强与国内、国际间的经济技术合作，组织或参与组织全县招商引资、经济技术合作活动。

8、指导全县各乡镇、各单位的招商引资工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

招商局现有事业编制10人。事业编制实际在职7人，与上年持平；退休人员2人，与上年持平；遗属1人，与上年持平。

第二部分　2016年度部门决算表

　　见附表

第三部分 2016年度决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　招商局2016年度收入209万元、支出191万元。与上年相比收、支分别增加27万元和9万元，同比增长14.83%和4.9% 。

　　（一）收入总计209万元。包括：

　　1．财政拨款收入209万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款，与上年（182万元）相比增加27万元，增长14.83%。

　　（二）支出总计191万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）支出182万元，主要用于相关机构事务、行政运行、专项服务、专项业务活动、事业运行及相关机构事务支出。与上年（175万元）相比增加7万元，同比增加4%。主要原因为招商引资专项资金比上年有所增加。

　　2．社会保障和就业支出7万元，与上年（7万元）持平。

3．医疗卫生与计划生育支出2万元，2016年医疗保险费在单位列支。

　　二、收入决算情况说明

　　招商局2016年收入合计209万元，其中：财政拨款收入209万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　招商局本年支出合计191万元，其中：基本支出50万元，占26.18%；项目支出141万元，占73.82%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

招商局2016年度财政拨款收入209万元、支出191万元。与上年相比收、支总计分别增加27万元和9万元，同比增长14.83%和4.95% 。主要原因是招商引资经费有所增加。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

招商局2016年财政拨款支出191万元，占本年支出合计的100%。与上年182万元相比，财政拨款支出增加9万元，增长4.95%。主要原因是招商引资经费有所增加。

招商局2016年度财政拨款支出年初预算为68万元，支出决算为191万元，完成年初预算的280.88%。主要原因追加了招商引资专项经费以及医疗保险费用在单位列支。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　招商局2016年度财政拨款基本支出50万元，其中：

　　（一）工资福利支出35万元。主要包括：基本工资19万元、津贴补贴9万元、奖金3万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2万元、职业年金缴费支出1万元。

（二）商品和服务支出3万元。主要包括：办公费1万元、差旅费1万元、其他交通费2万元。

　　（三）对个人和家庭的补助12万元。主要包括：退休费7万元、生活补助1万元，医疗费2万元，住房公积金2万元 。

情况说明：基本拨款支出比2015年94万减少44万元。

工资福利支出比2015年31万元增加4万元，其中包括：基本工资增加2万元、津贴补贴减少2、机关事业单位基本养老保险缴费增加2万元、职业年金缴费增加1万元。主要原因是基本工资调整后工资、公积金等增加。

商品服务支出比2015年54万元减少51万元，其中包括印刷费减少28万元，手续费减少2万元，租赁费减少2万元，会议费减少19万元。主要原因是2015年部分招商引资经费在基本支出里列支。

对个人和家庭补助支出比2015年增加3万元，其中包括生活补助增加1万元，医疗费增加2万元。主要原因是退休费等增加。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

招商局2016年一般公共预算财政拨款支出191万元，占本年支出合计的100%。与上年182万元相比，财政拨款支出增加9万元，增长4.95%。主要原因是招商引资经费有所增加。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为68万元，支出决算为191万元，完成年初预算的280.88%。主要原因追加了招商引资专项经费以及医疗保险费用在单位列支。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　招商局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出50万元，其中：

　　（一）工资福利支出35万元。主要包括：基本工资19万元、津贴补贴9万元、奖金3万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2万元、职业年金缴费支出1万元。

（二）商品和服务支出3万元。主要包括：办公费1万元、差旅费1万元、其他交通费2万元。

　　（三）对个人和家庭的补助12万元。主要包括：退休费7万元、生活补助1万元，医疗费2万元，住房公积金2万元 。

情况说明：基本拨款支出比2015年94万减少44万元。

工资福利支出比2015年31万元增加4万元，其中包括：基本工资增加2万元、津贴补贴减少2、机关事业单位基本养老保险缴费增加2万元、职业年金缴费增加1万元。主要原因是基本工资调整后工资、公积金等增加。

商品服务支出比2015年54万元减少51万元，其中包括印刷费减少28万元，手续费减少2万元，租赁费减少2万元，会议费减少19万元。主要原因是2015年部分招商引资经费在基本支出里列支。

对个人和家庭补助支出比2015年增加3万元，其中包括生活补助增加1万元，医疗费增加2万元。主要原因是退休费等增加。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　招商局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；会议费0万元，培训费0万元，公务接待费支出0.04万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费决算支出0万元，年初未列预算。

　　2．公务用车购置及运行费支出0万元。

　　3．公务接待费0.04万元。

　　4．会议费0万元。

　　增减变化说明：公务接待支出0.04万元，年初预算0.04万元，完成预算的100%，与2015年持平。

　　主要原因：单位在职员工7人，每人每年50元招待费标准。主要用于招商引资客商接待支出。

　十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　无

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出3元，与2015年54万元减少51万元，降低94.44%。主要原因是2015年部分招商引资经费在基本支出里列支。

（二）“三公”经费增减变化说明：

　　2016 年一般公共预算拨款开支的国内公务接待1批次，2人。

增减变化说明：公务接待支出0.04万元，年初预算0.04万元，完成预算的100%，与2015年0.04万元相比持平。　　     主要原因：

2016年8月接待黑龙江港务局龙泰拆造船项目来我县实地考察，共计2人。

　　（三）政府采购支出决算情况说明

　　2016年度政府采购支出总额1万元，购买佳能牌打印复印机。

　　（四）国有资产占用情况

　　无

　　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

　　二、一般公共服务（类）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

附件：	1、哈尔滨市方正县招商局.rar